微信
移动版
智能问答
县政府关于2018年县级财政预算调整方案(草案)的报告
(2018年11月30日在县十四届人大常委会第十六次会议上)
新乡县财政局局长 宋光彦
各位主任、各位委员：
我受县政府委托，现就县本级2018年财政收支预算调整情况报告如下，请予审议。
一、新增一般债券资金分配调整情况
新乡县第十四届人大常委会第十四次会议审议通过了2018新增一般债券资金分配方案，在预算执行中，由于项目变更等原因，部分新增债券资金当年无法支出。为充分发挥债券资金使用效益，加快债券资金支付进度，根据单位申请并结合各项目实际执行情况，建议对新增一般债券3013.32万元进行如下调整：
调增项目：
财政局150万元，主要用于小冀镇美丽乡村建设项目；
农牧局2000万元，主要用于合河乡种植结构调整项目；
扶贫办530万元，主要用于产业扶贫项目；
住建局333.32万元，主要用于三城同创项目；
调减项目：
1、水利局177.69万元，主要是卫河清淤项目工程实际支付数额较采购金额减小；
交通局2835.63万元，主要是X003张获线(三原线至山詹线)改建工程因环保问题原材料价格上涨导致未如期完工，申请调减2133.32万元；合西线(X017新王线)合河至获嘉县界改建工程由于省补助资金下达，申请调减422万元；府前街(吉祥路至魏庄)道路工程由于拆迁不到位未完工，申请调减244.36万元；新乡县石武专线至新乡县与原阳县界改建工程按合同约定扣利息3.65万元；新乡县中央大道(大兴桥至胡韦线)中修工程按合同约定扣利息32.3万元。
县级一般公共预算调整方案
根据今年的收入预计完成情况及新增债券分配情况，县级一般公共预算及政府性基金预算需要做如下调整：
一般公共预算调整方案
根据前11个月县本级收入预算完成情况及目前我县经济运行情况， 2018年县本级公共财政收入预计完成39517万元，比人大通过的年初预算44700万元短收5183万元。其中：税收收入完成27033万元，比年初预算短收5102万元；非税收入完成12484万元，比年初预算短收81万元。
增加一般债务收入9470万元，列一般公共预算支出。
调入预算稳定调节基金增加1221万元，主要用于弥补短收造成的财政收支缺口。
4、调整一般预算支出项目，净调增4161万元，其中：调减年初安排项目5309万元，主要是当年无需列支的非税支出及专项款支出项目；调增新增债券支出项目9470万元。
(二)政府性基金预算调整方案
1、根据前11个月县本级政府性基金收入预算完成情况，经预测，2018年县本级政府性基金预算收入预计完成61139万元，比人大通过的年初预算57898万元超收3241万元。主要是国有土地使用权出让收入增加等因素影响。
2、增加专项债务收入6600万元，列基金预算支出。
需要说明的是，以上安排是根据截至目前执行情况进行预测的，预算执行中可能还会有所变化，具体情况，明年人代会一并报告。
以上报告，请予审议。
