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新乡县大召营镇人民政府
2018年度部门决算
二〇一九年八月
目 录
第一部分 新乡县大召营镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新乡县大召营镇人民政府概况
新乡县大召营镇人民政府概况
一、基本职能：(1)制定和组织实施经济、科技和发展计划、抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。(2)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。(3)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强地方财政实力。(4)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。(5)完成上级交办的其他事项。
二、机构设置：新乡县大召营镇人民政府设置党政办、农办、城建办、信访办、统计站、社区办、民政所、企业办等站所。
第二部分2018年度部门决算表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为2045.9万元。与2019年度相比，收、支总计减少118.6万元，下降5.5%。主要原因是受财政体制营改增过渡等因素影响，财力大幅减少。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计1830万元，其中：财政拨款收入1830万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计1935.1万元，其中：基本支出497.4万元，占25.7%；项目支出1437.7万元，占74.3%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为2045.9万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计减少118.6万元，下降5.5%。主要原因是受财政体制营改增过渡等因素影响，财力大幅减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1935.1万元，与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.5万元，下降0.1%。主要原因是受财政体制营改增过渡等因素影响，财力减少。
(二)结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1935.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出786.8万元，占40.7%；科学技术支出23.5万元，占1.2%；社会保障和就业支出80.8万元，占4.2%；医疗卫生与计划生育支出59.8万元，占3.1%；节能环保支出88万元，占4.5%；城乡社区支出556.2万元，占28.7%；农林水支出316.5万元，占16.4%；住房保障支出23.5万元，占1.2%。
(三)具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1818万元，支出决算为1935.1万元，完成年初预算的106.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财力补助。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出497.4万元。与2017年度相比，下降32.5万元，下降6.1%。其中：人员经费449.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等；公用经费47.5万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.7万元，支出决算为5.4万元，完成预算的62.1%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，大量减少不必要支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算5.85万元，完成预算的81.25%。具体情况如下：
公务用车购置及运行费支出5.85万元。其中：
公务用车运行支出5.85万元。主要用于车辆运行及维护。2018年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为3辆。
八、国有资产占用情况说明
2018年期末，河南省新乡市新乡县大召营镇人民政府共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
