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目 录
第一部分 新乡经济开发区管委会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
九、机关运行经费支出情况说明
十、政府采购支出情况说明
十一、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
河南省新乡经济开发区管委会概况
一、部门职责
组织编制、实施园区经济发展计划和总体规划；会同有关部门做好土地、规划、工程建设、招商引资、后勤服务、财政税收、环境保护、社会治安等管理工作。
二、机构设置
管委会内设办公室、财政局、经济发展局(挂振动机械工业局牌子)、规划建设局、科技局、社会事业局6个机构。
纳入2017年度部门决算编制范围的单位包括：
新乡经济开发区管委会本级
第二部分
河南新乡经济开发区管委会2017年度部门决算表
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为4,322.83万元。与2016年相比，收、支总计各减少3,009.53万元，下降41.04%。主要原因是县级财政对开发区财力调整上解支出增加2876万元等。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计2,739.52万元，其中：财政拨款收入2,739.52万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计3,476.94万元，其中：基本支出432.4万元，占12.44%；项目支出3,044.54万元，占87.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为4,322.83万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少3,009.53万元，下降41.04%。主要原因是县级财政对新乡经济开发区财力调整上解支出增加2876万元等。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出2,836.42万元，占支出合计的81.58%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,309.42万元，下降44.88%。变动的主要原因是县级财政对新乡经济开发区财力调整上解支出增加2876万元等。
(二)结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出2,836.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,470.3万元，占51.84%；国防(类)支出3.04万元，占0.11%；教育(类)支出44.19万元，占1.56%；科学技术(类)支出141.68万元，占5%；社会保障和就业(类)支出62.8万元，占2.21%；医疗卫生和计划生育(类)支出23.16万元，占0.82%；节能环保(类)支出25.58万元，占0.9%；城乡社区(类)支出762.33万元，占26.88%；农林水(类)支出254.12万元，占8.96%；住房保障(类)支出36.02万元，占1.27%；其他(类)支出13.2万元，占0.47%。
(三)具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,394万元，支出决算为2,836.42万元，完成年初预算的118.48%。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出432.4万元。与2016年相比，增加32.48万元，增长8.12%。其中：人员经费401.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险、住房公积金等等；公用经费30.7万元，主要包括：办公费、邮电费、工会费、福利费等等。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为11.74万元，完成预算的97.87%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算11.74万元，占100%，完成预算的97.87%；公务接待费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行费支出11.74万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。公务用车运行支出11.74万元。主要用于单位燃油、车辆维修等支出。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为6辆。
八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为640.52万元，完成年初预算的0%。主要用于城市建设支出。
九、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出30.7万元，较2016年度增加6.7万元，增长28%。
十、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额22.19万元，其中：政府采购货物支出22.19万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
十一、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省新乡市新乡县经济开发区管理委员会共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
